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2017/08/21 00:00
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上周我重点检查了部门无手续下单【应该有审批流程呀,审批流程当中合格了给钱,这个应该在记录当中应该能检查的到呀,只要需要单独的验收,比如我们的关键原材料,珍珠岩,比如我们安装队的验收合格,比如我们设备的验收,1、这些都需要填写记录的数据,2、都需要流程当中有点检表,都必须到oa当中去做验收合格记录,都从金蝶当中拿出来,冯双红、王贵芳把这个明细表,做出来,经过我批准,都需要有作业指导书,都需要验收有效时间,无效时间,都需要计件工资,都需要点检表,都需要审批流程,】和无甲方手续【这个本身不对,应该取消,办这个是单独的作业指导书,单独的给钱项目,这个是项目经理的工作,王贵芳取消安装队甲方手续,安装队长代理项目经理的也一样,单独给钱,单独的流程,都在oa当中,】结安装费的项目。并让小韩检查原来无手续的承诺到期检查情况,因为在这个过程中我发现了原来虽然在无手续下单在任务单上审批,并且责任人也写了办回日期和自发承诺,但是这种种任务单没有能目视化单独呈现和正常下单时一样上传到金蝶里,甚至有的就没上传,如果不是打开这个项目看就无法知道这个是无手续下单,所以对是否到期,什么时候开始时量考核就没法实现。所以先从部门开始每一个这样的下单和结安装费都必须有节点承诺,暂时由小韩做台账,这周部门建起了这个台账并且检查了原来的让责任人按时量乐捐,并且把这种项目要求必须在周计划里汇报进度情况。再就是和财务一起在金蝶里怎么实现这个控制和提醒,避免后续没有手续给项目带来更大的困难。因为我们下单承诺办回的节点的出口是提醒自己按节点办回,没有实现了这个目的就只是一个手段过场。必须是按照结果来检查考核让起到作用。【这个就不给高分啦,你发现问题的,通过那个得到奖励的钱吧,没有用当下,其他一样的方法,简单化以后都一样呀,8】
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