经销商4.18做事必须有标准和执行标准

马妍让我审核姜学俭的一个返款，打开附件看，不知道为什么返款，只是显示底价多少，多打了多少，因为看项目是13年做的，后来问马妍她说是姜经理要开票，打的税金多了，因为底价部分还都没开，所以按3个点收，因为是别人打的税金按的5个点打的，所以多余的2个点返回去。我一听直觉觉得不太对，一是这么长时间怎么也没开发票，现在开，我问他有合同吗，说没有签合同，那我说你们怎么知道这次开的发票就是那个项目的呢，因为跨年度的不是同一个项目是不能抵的，再就是同一个项目跨年度是不是可以还按3个点开标准规定了吗，他们都不确定说提交开票申请时财务也没说什么。于是我又和小张沟通，我们跨年度是不是同一个项目的可以带过来按3个点开，校长落实后说没有明确规定，但她觉得同一个项目可以因为好多项目拉的战线比较长。但是我还是给他们也指出，一是需要标准明确，再就是我们直销项目开发票必须有给开票方的合同，经销商的也一样最起码也要有经销商和甲方的合同让我们能知道是为这个项目，而且这样也是符合税务局规定，因为有合同关系才能开发票，所以这件事上马妍和财务都是作业不标准，我首先扣了马妍的不标准化分，然后让她和财务一起明确同一个项目跨年开发票的标准完善到原来的发票标准里。再就是这个项目让经销商提供和甲方的合同后再对返款做处理，因为如果是这个项目开发票他后续还应该开，那样他5个点还不一定够，所以通过这一个返款的审核，把我们的流程不确定和作业不标准进行纠正，另外对金蝶返款不目视化也要求他们对附件的上传进一步规定，让审核者可以高效审核。。。。。‘金蝶erP就能解决这个问题，你们这个项目肯定没有盘点，没有盘点到金蝶当中去，用金蝶这个高标准，就能提高我们这些事情的效率，就能够达成我们的目视化，还能把我们这些，税点固化下来，高